訂正有価証券報告書-第7期(2022/07/01-2023/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,129,364	7,382,702
セグメント間取引消去	△16,769	△11,892
連結財務諸表の売上高	6,112,595	7,370,810

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	794,636	950,369
セグメント間取引消去	15,423	15,872
全社費用(注)	△467,250	△503,882
連結財務諸表の営業利益	342,809	462,358

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,042,450	5,083,232
全社資産(注)	581,773	773,726
セグメント間取引消去	△911,290	△1,710,090
連結財務諸表の資産合計	3,712,933	4,146,868

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費(注)2	71,593	91,927	-	-	19,762	21,639	91,355	113,566
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)3	133,008	77,900	-	-	21,902	5,454	154,910	83,353

(注)1.「調整額」は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2.「減価償却費」には長期前払費用の償却額が含まれております。
3.「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」には長期前払費用の増加額が含まれており、建設仮勘定及び未完成のソフトウエアの増加額は含まれておりません。