有価証券報告書-第8期(2023/07/01-2024/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,382,702	10,349,263
セグメント間取引消去	△11,892	△1,380
連結財務諸表の売上高	7,370,810	10,347,883

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	950,369	657,487
セグメント間取引消去	15,872	16,137
全社費用(注)	△503,882	△526,955
連結財務諸表の営業利益	462,358	146,669

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,083,232	9,331,071
全社資産(注)	773,726	357,456
セグメント間取引消去	△1,710,090	△2,076,056
連結財務諸表の資産合計	4,146,868	7,612,471

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費(注)2	91,927	134,718	-	-	21,639	15,464	113,566	150,182
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)3	77,900	81,280	-	-	5,454	11,299	83,353	92,580

(注)1.「調整額」は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。
2.「減価償却費」には長期前払費用の償却額が含まれております。
3.「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」には長期前払費用の増加額が含まれており、建設仮勘定及び未完成のソフトウエアの増加額は含まれておりません。