有価証券報告書-第6期(2023/07/01-2024/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年6月30日)	当事業年度 (2024年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	3,923千円	3,991千円
減価償却超過額	326	368
貸倒引当金	4,674	7,666
未払事業税	6,678	3,142
未払事業所税	841	1,113
フリーレント賃借料	-	15,614
株式報酬費用	-	3,376
その他	6,241	6,338
繰延税金資産小計	22,686	41,611
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	22,686	41,611
繰延税金資産の純額	22,686	41,611

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。