有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	242,889千円		317,527千円
未払事業税	2,195		3,939
貸倒引当金	-		7,044
賞与引当金	3,854		3,551
資産除去債務	2,596		8,102
減価償却超過額	3,760		7,874
減損損失	3,549		32,212
関係会社株式評価損	20,877		69,863
関係会社株式簿価修正	130,489		130,489
関係会社事業損失引当金	81		-
その他	153		-
繰延税金資産小計	410,447		580,604
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△242,889		△317,527
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△167,558		△263,076
評価性引当額小計	△410,447		△580,604
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金資産の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2023年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当連結会計年度(2024年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。