有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/26 11:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
132項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年9月30日)
当連結会計年度
(2022年9月30日)
繰延税金資産
減価償却超過額130,347千円78,527千円
税務上の繰越欠損金(注)2910,370 〃1,134,438 〃
その他1,363 〃686 〃
繰延税金資産小計1,042,081千円1,213,652千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△910,370 〃△1,134,438 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△131,771 〃△79,213 〃
評価性引当額小計(注)1△1,042,081 〃△1,213,652 〃
繰延税金資産合計-千円-千円

(注)1.評価性引当額が171,570千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を224,068千円追加で認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年9月30日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)--3,37822329,636877,130910,370千円
評価性引当額--△3,378△223△29,636△877,130△910,370 〃
繰延税金資産-------

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年9月30日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)-3,37822329,63692,4791,008,7191,134,438千円
評価性引当額-△3,378△223△29,636△92,479△1,008,719△1,134,438 〃
繰延税金資産-------

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため注記を省略しております。