有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	80	百万円		26	百万円
未払賞与	1,232			1,145
未払事業税	203			179
退職給付引当金	3,890			4,168
その他	2,172			2,008
繰延税金資産小計	7,578			7,527
評価性引当額	△1,167			△1,066
繰延税金資産合計	6,410			6,461
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△95			△110
固定資産圧縮積立金	△101			△99
その他	△9			△10
繰延税金負債合計	△205			△220
繰延税金資産の純額	6,204			6,240

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が100分の5以下であるため注記を省略している。