有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	16	百万円		17	百万円
未払賞与	1,195			1,348
未払事業税	189			214
退職給付引当金	4,573			4,520
その他	2,205			2,660
繰延税金資産小計	8,180			8,761
評価性引当額	△1,096			△1,222
繰延税金資産合計	7,083			7,538
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△91			△188
固定資産圧縮積立金	△89			△88
その他	△8			△8
繰延税金負債合計	△189			△284
繰延税金資産の純額	6,894			7,253

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。