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有報資料

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有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/25 13:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 161項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(2020年3月31日)

当連結会計年度
(2021年3月31日)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	780	百万円
未払事業税等否認額	102
未払費用否認額	141
受注損失引当金否認額	30
退職給付費用否認額	2,116
貸倒引当金繰入限度超過額	39
投資有価証券評価損否認額	41
会員権評価損否認額	36
減損損失否認額	265
敷金否認額	83
税務上の繰越欠損金	-
退職給付信託運用額	667
退職給付に係る調整累計額	254
その他	493
小計	5,053
評価性引当額	△546
繰延税金資産計	4,506
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△298
在外子会社の留保利益	△30
その他	△3
繰延税金負債計	△331
繰延税金資産の純額合計	4,175

繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	743	百万円
未払事業税等否認額	67
未払費用否認額	121
受注損失引当金否認額	-
退職給付費用否認額	1,984
貸倒引当金繰入限度超過額	47
投資有価証券評価損否認額	37
会員権評価損否認額	36
減損損失否認額	5
敷金否認額	83
税務上の繰越欠損金	21
退職給付信託運用額	684
退職給付に係る調整累計額	738
その他	520
小計	5,092
評価性引当額	△301
繰延税金資産計	4,791
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△630
在外子会社の留保利益	△32
その他	△3
繰延税金負債計	△667
繰延税金資産の純額合計	4,123

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5
住民税均等割額	1.2
過年度法人税等	△0.1
評価性引当額の増減額	△4.8
その他	△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.9

法定実効税率	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.3
住民税均等割額	1.5
過年度法人税等	0.1
評価性引当額の増減額	△7.6
その他	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3

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