有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払賞与 | 454 | 百万円 | 566 | 百万円 |
| 未払事業税 | 41 | 〃 | 53 | 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 889 | 〃 | 938 | 〃 |
| その他 | 391 | 〃 | 538 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,776 | 〃 | 2,097 | 〃 |
| 評価性引当額 | △120 | 〃 | △138 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 1,656 | 〃 | 1,958 | 〃 |
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △138 | 〃 | △298 | 〃 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △21 | 〃 | △18 | 〃 |
| その他 | △213 | 〃 | △208 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △372 | 〃 | △525 | 〃 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,284 | 〃 | 1,432 | 〃 |
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