有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払賞与 | 299 | 百万円 | 235 | 百万円 |
| 未払事業税 | 29 | 〃 | 27 | 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 1,033 | 〃 | 1,011 | 〃 |
| その他 | 537 | 〃 | 426 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,900 | 〃 | 1,701 | 〃 |
| 評価性引当額 | △109 | 〃 | △107 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 1,790 | 〃 | 1,593 | 〃 |
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △101 | 〃 | △100 | 〃 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △30 | 〃 | △28 | 〃 |
| その他 | △0 | 〃 | △0 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △131 | 〃 | △128 | 〃 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,658 | 〃 | 1,465 | 〃 |
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