有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
工事損失引当金	-千円		1,345千円
賞与引当金	17,537		22,003
退職給付に係る負債	52,246		55,689
役員退職慰労引当金	15,232		11,602
投資有価証券評価損	52,604		52,604
ゴルフ会員権評価損	17,572		17,572
土地評価損	26,529		26,529
その他	49,414		35,028
繰延税金資産小計	231,137		222,375
評価性引当額	△102,031		△100,383
繰延税金資産合計	129,105		121,991
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,250		△11,936
その他	△863		-
繰延税金負債合計	△24,113		△11,936
繰延税金資産の純額	104,992		110,055

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。