有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,975,980	2,281,477
セグメント間取引消去	△148	-
連結財務諸表の売上高	1,975,831	2,281,477

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△429,344	265,094
セグメント間取引消去	△148	-
のれん償却額	△11,114	△29,891
全社費用(注)	△247,989	△243,302
連結財務諸表の営業損失(△)	△688,596	△8,099

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,538,634	2,578,983
セグメント間消去	△168,090	△144,019
全社資産(注)	827,666	157,863
連結財務諸表の資産合計	3,198,209	2,592,827

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,028,885	7,401,130
セグメント間消去	△6,174,195	△6,262,087
全社負債(注)	1,014,998	851,412
連結財務諸表の負債合計	1,869,688	1,990,455

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	9,277	36,373	1,341	621	10,618	36,995
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,094	12,528	3,710	122	4,804	12,651