有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	457,176	604,400
セグメント間取引消去	△150	△60
連結財務諸表の売上高	457,026	604,340

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△149,530	△98,056
セグメント間取引消去	△150	△60
のれん償却額	△18,524	△44,459
全社費用(注)	△202,400	△256,207
連結財務諸表の営業損失(△)	△370,605	△398,782

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,256,190	1,591,022
セグメント間消去	△214,153	△312,057
全社資産(注)	1,524,990	1,653,248
連結財務諸表の資産合計	2,567,027	2,932,214

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,766,148	5,509,069
セグメント間消去	△5,662,222	△5,139,115
全社負債(注)	32,471	71,719
連結財務諸表の負債合計	136,397	441,673

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	979	7,547	4,049	3,434	5,029	10,982
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	14,622	7,611	-	-	14,622	7,611