訂正有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	604,400	1,975,980
セグメント間取引消去	△60	△148
連結財務諸表の売上高	604,340	1,975,831

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△98,056	△429,344
セグメント間取引消去	△60	△148
のれん償却額	△44,459	△11,114
全社費用(注)	△256,207	△247,989
連結財務諸表の営業損失(△)	△398,782	△688,596

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,591,022	2,538,634
セグメント間消去	△312,057	△168,090
全社資産(注)	1,653,248	827,666
連結財務諸表の資産合計	2,932,214	3,198,209

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,509,069	7,028,885
セグメント間消去	△5,139,115	△6,174,195
全社負債(注)	71,719	1,014,998
連結財務諸表の負債合計	441,673	1,869,688

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	7,547	9,277	3,434	1,341	10,982	10,618
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	7,611	1,094	-	3,710	7,611	4,804