有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	200,295	195,903
セグメント間取引消去	△780	△690
連結財務諸表の売上高	199,515	195,213

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△57,863	△22,529
セグメント間取引消去	△780	△690
全社費用(注)	△271,391	△229,513
連結財務諸表の営業損失(△)	△330,034	△252,732

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,017,639	1,063,715
セグメント間消去	△301,402	△633
全社資産(注)	79,139	375,684
連結財務諸表の資産合計	795,376	1,438,765

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,439,340	5,473,463
セグメント間消去	△5,294,895	△5,357,061
全社負債(注)	118,729	88,564
連結財務諸表の負債合計	263,173	204,966

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	37	-	7,347	5,059	7,385	5,059
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	-	145,200	-	-	-	145,200
固定資産売却益	-	-	1,881	-	1,881	-

(注)1.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の管理部門に係る資産であります。
2.固定資産売却益の調整額は、前連結会計年度は報告セグメントに帰属しない車両の売却益であります。