有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,281,477	2,270,835
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	2,281,477	2,270,835

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	265,094	△84,416
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△29,891	△40,313
全社費用(注)	△243,302	△261,342
連結財務諸表の営業損失(△)	△8,099	△386,072

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,578,983	2,245,922
セグメント間消去	△144,019	△251,401
全社資産(注)	157,863	551,670
連結財務諸表の資産合計	2,592,827	2,546,191

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,401,130	7,414,186
セグメント間消去	△6,262,087	△6,618,334
全社負債(注)	851,412	844,102
連結財務諸表の負債合計	1,990,455	1,639,954

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	36,373	35,422	621	1,666	36,995	37,089
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	12,528	211,164	122	-	12,651	211,164