有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	195,903	829,414
セグメント間取引消去	△690	△165
連結財務諸表の売上高	195,213	829,249

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△22,529	△3,701
セグメント間取引消去	△690	△165
全社費用(注)	△229,513	△185,030
連結財務諸表の営業損失(△)	△252,732	△188,896

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,063,715	1,153,286
セグメント間消去	△633	△930
全社資産(注)	375,684	63,021
連結財務諸表の資産合計	1,438,765	1,215,376

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,473,463	5,556,953
セグメント間消去	△5,357,061	△5,500,292
全社負債(注)	88,564	96,586
連結財務諸表の負債合計	204,966	153,247

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	-	70	5,059	4,269	5,059	4,339
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	145,200	211	-	-	145,200	211

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の管理部門に係る資産であります。