有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	829,414	457,176
セグメント間取引消去	△165	△150
連結財務諸表の売上高	829,249	457,026

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△3,701	△149,530
セグメント間取引消去	△165	△150
のれん償却額	-	△18,524
全社費用(注)	△185,030	△202,400
連結財務諸表の営業損失(△)	△188,896	△370,605

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,153,286	1,256,190
セグメント間消去	△930	△214,153
全社資産(注)	63,021	1,524,990
連結財務諸表の資産合計	1,215,376	2,567,027

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,556,953	5,766,148
セグメント間消去	△5,500,292	△5,662,222
全社負債(注)	96,586	32,471
連結財務諸表の負債合計	153,247	136,397

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	70	979	4,269	4,049	4,339	5,029
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	211	14,622	-	-	211	14,622