有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)			当連結会計年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	4,314	百万円		3,795	百万円
賞与引当金	1,101			1,224
完成工事補償引当金	698			550
工事損失引当金	293			190
貸倒引当金	79			7
土地評価損	1,784			1,577
建物評価損	254			262
その他	6,406			6,532
繰延税金資産小計	14,933			14,141
評価性引当額	△2,406			△2,387
繰延税金資産合計	12,526			11,754
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	1,748			2,902
土地評価益	863			859
建物評価益	157			152
投資有価証券評価益	374			359
その他有価証券評価差額金	3,306			10,001
その他	267			322
繰延税金負債合計	6,716			14,598
繰延税金資産(負債)の純額	5,809			△2,843

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。