有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)			当連結会計年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	5,115	百万円		4,160	百万円
賞与引当金	823			797
完成工事補償引当金	727			653
工事損失引当金	292			382
貸倒引当金	4			9
土地評価損	1,524			1,795
建物評価損	217			225
火災損害等損失	2,478			2,477
その他	3,209			3,497
繰延税金資産小計	14,394			13,998
評価性引当額	△2,382			△2,627
繰延税金資産合計	12,011			11,370
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	-			216
土地評価益	851			851
建物評価益	180			175
投資有価証券評価益	467			467
その他有価証券評価差額金	799			1,669
その他	230			209
繰延税金負債合計	2,529			3,588
繰延税金資産の純額	9,482			7,781

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。