有価証券報告書-第52期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)売上高

(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,283,654	14,871,802
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	16,283,654	14,871,802

(2)利益

(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,819,030	2,356,718
全社費用(注)	△632,971	△614,033
セグメント間取引消去	1,535	17,888
連結財務諸表の営業利益	2,187,595	1,760,573

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
(3)資産

(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,669,276	11,465,348
全社資産(注)	2,039,994	1,841,265
その他の調整額	△1,653	△1,615
連結財務諸表の資産	12,707,617	13,304,998

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。
(4)負債

(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,290,129	1,992,221
全社負債(注)	596,394	358,024
その他の調整額	△1,565	△1,565
連結財務諸表の負債	2,884,957	2,348,679

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。
(5)その他の項目

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	360,079	380,709	16,212	26,892	376,291	407,601
のれん償却額	18,425	18,425	-	-	18,425	18,425
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	488,699	611,293	93,861	30,259	582,560	641,552

(注)1. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。なお、賃貸等不動
産に関する減価償却費は含めておりません。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等
の管理本部に係る設備投資額であります。