有価証券報告書-第58期(2024/07/01-2025/06/30)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)売上高

(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,918,336	20,228,578
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	20,918,336	20,228,578

(2)利益

(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,696,977	2,819,928
全社費用(注)	△1,241,418	△1,172,520
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の営業利益	2,455,559	1,647,408

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
(3)資産

(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,985,567	19,190,826
全社資産(注)	2,873,059	3,056,810
その他の調整額	-	-
連結財務諸表の資産	21,858,626	22,247,636

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。
(4)負債

(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,933,699	2,707,885
全社負債(注)	639,605	181,596
その他の調整額	-	-
連結財務諸表の負債	3,573,304	2,889,482

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。
(5)その他の項目

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	684,270	731,758	46,763	42,328	731,033	774,087
のれん償却額	71,147	71,147	-	-	71,147	71,147
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	945,656	841,701	19,761	12,800	965,417	854,502

(注)1. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。なお、賃貸等不動
産に関する減価償却費は含めておりません。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等
の管理本部に係る設備投資額であります。