有価証券報告書-第54期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)売上高

(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,440,076	19,337,792
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	17,440,076	19,337,792

(2)利益

(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,971,541	3,489,843
全社費用(注)	△685,695	△729,083
セグメント間取引消去	11,104	12
連結財務諸表の営業利益	2,296,950	2,760,772

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
(3)資産

(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,498,656	15,867,057
全社資産(注)	2,034,896	2,124,677
その他の調整額	△12	△12
連結財務諸表の資産	15,533,540	17,991,723

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。
(4)負債

(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,477,224	3,135,446
全社負債(注)	507,813	535,011
その他の調整額	-	-
連結財務諸表の負債	2,985,037	3,670,457

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。
(5)その他の項目

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	469,445	509,322	40,054	48,641	509,500	557,963
のれん償却額	41,985	69,975	-	-	41,985	69,975
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	938,235	1,862,433	72,240	73,834	1,010,476	1,936,268

(注)1. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。なお、賃貸等不動
産に関する減価償却費は含めておりません。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等
の管理本部に係る設備投資額であります。