有価証券報告書-第50期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)売上高

(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 セグメント間取引消去	12,858,738 △1,533	12,845,909 △5,081
連結財務諸表の売上高	12,857,204	12,840,827

(2)利益

(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 のれん償却額 全社費用(注) セグメント間取引消去	2,268,055 ― △542,741 8,328	1,970,214 ― △560,379 2,225
連結財務諸表の営業利益	1,733,642	1,412,060

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
(3)資産

(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 全社資産(注) その他の調整額	8,005,104 1,736,152 △3,891	8,870,063 1,728,599 △1,580
連結財務諸表の資産	9,737,364	10,597,082

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。
(4)負債

(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 全社負債(注) その他の調整額	1,851,684 492,739 △3,695	1,933,198 331,875 △1,449
連結財務諸表の負債	2,340,727	2,263,623

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。
(5)その他の項目

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	263,119	329,640	13,380	14,736	276,499	344,377
のれん償却額	18,425	18,425	―	―	18,425	18,425
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	860,970	605,364	18,710	18,041	879,680	623,405

(注)1. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る設備投資額であります。