訂正有価証券報告書-第48期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)売上高

(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 セグメント間取引消去	9,794,908 ―	11,852,274 △3,092
連結財務諸表の売上高	9,794,908	11,849,181

(2)利益

(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 のれん償却額 全社費用(注) セグメント間取引消去	1,497,884 △418 △567,001 1,674	1,940,190 △209 △588,605 6,168
連結財務諸表の営業利益	932,139	1,357,545

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
(3)資産

(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 全社資産(注) その他の調整額	5,364,067 1,813,387 ―	6,725,876 1,876,684 △2,534
連結財務諸表の資産	7,177,455	8,600,026

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。
(4)負債

(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 全社負債(注) その他の調整額	1,354,909 440,493 ―	1,740,728 586,716 △2,240
連結財務諸表の負債	1,795,403	2,325,205

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。
(5)その他の項目

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	201,915	239,439	15,164	18,674	217,079	258,114
のれん償却額	―	18,425	418	209	418	18,634
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	319,888	394,861	49,675	28,162	369,563	423,023

(注)1. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る設備投資額であります。