有価証券報告書-第55期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)売上高

(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,337,792	20,949,144
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	19,337,792	20,949,144

(2)利益

(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,489,843	3,384,048
全社費用(注)	△729,083	△882,002
セグメント間取引消去	12	-
連結財務諸表の営業利益	2,760,772	2,502,046

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
(3)資産

(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,867,057	17,426,709
全社資産(注)	2,124,677	1,981,662
その他の調整額	△12	-
連結財務諸表の資産	17,991,723	19,408,371

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。
(4)負債

(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,135,446	3,215,869
全社負債(注)	535,011	338,302
その他の調整額	-	-
連結財務諸表の負債	3,670,457	3,554,171

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。
(5)その他の項目

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	509,322	559,539	48,641	49,063	557,963	608,602
のれん償却額	69,975	71,147	-	-	69,975	71,147
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,862,433	971,865	73,834	29,858	1,936,268	1,001,724

(注)1. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。なお、賃貸等不動
産に関する減価償却費は含めておりません。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等
の管理本部に係る設備投資額であります。