有価証券報告書-第53期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)売上高

(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,871,802	17,440,076
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	14,871,802	17,440,076

(2)利益

(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,356,718	2,971,541
全社費用(注)	△614,033	△685,695
セグメント間取引消去	17,888	11,104
連結財務諸表の営業利益	1,760,573	2,296,950

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
(3)資産

(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,465,348	13,498,656
全社資産(注)	1,841,265	2,034,896
その他の調整額	△1,615	△12
連結財務諸表の資産	13,304,998	15,533,540

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。
(4)負債

(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,992,221	2,477,224
全社負債(注)	358,024	507,813
その他の調整額	△1,565	-
連結財務諸表の負債	2,348,679	2,985,037

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。
(5)その他の項目

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	380,709	469,445	26,892	40,054	407,601	509,500
のれん償却額	18,425	41,985	-	-	18,425	41,985
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	611,293	938,235	30,259	72,240	641,552	1,010,476

(注)1. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。なお、賃貸等不動
産に関する減価償却費は含めておりません。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等
の管理本部に係る設備投資額であります。