有価証券報告書-第57期(2023/07/01-2024/06/30)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)売上高

(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,164,394	20,918,336
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	22,164,394	20,918,336

(2)利益

(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,692,695	3,696,977
全社費用(注)	△1,061,678	△1,241,418
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の営業利益	2,631,017	2,455,559

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
(3)資産

(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,354,439	18,985,567
全社資産(注)	2,211,420	2,873,059
その他の調整額	-	-
連結財務諸表の資産	21,565,860	21,858,626

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る資産であります。
(4)負債

(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,731,406	2,933,699
全社負債(注)	600,611	639,605
その他の調整額	-	-
連結財務諸表の負債	4,332,018	3,573,304

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る負債であります。
(5)その他の項目

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	586,732	684,270	54,957	46,763	641,689	731,033
のれん償却額	71,147	71,147	-	-	71,147	71,147
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	853,667	945,656	97,557	19,761	951,225	965,417

(注)1. 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに帰属しない資産の減価償却費であります。なお、賃貸等不動
産に関する減価償却費は含めておりません。
2. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等
の管理本部に係る設備投資額であります。