有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
その他有価証券評価差額金	120	百万円		171	百万円
退職給付引当金	254	百万円		229	百万円
役員退職慰労金未払金	17	百万円		17	百万円
その他	109	百万円		115	百万円
繰延税金資産小計	501	百万円		533	百万円
評価性引当額	△51	百万円		△51	百万円
繰延税金資産合計	450	百万円		482	百万円
繰延税金負債
その他	-			△0	百万円
繰延税金負債合計	-			△0	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	450	百万円		481	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。