有価証券報告書-第81期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当連結会計年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)1	547		865
退職給付に係る負債	664		670
減損損失	53		69
賞与引当金	16		15
その他	120		117
繰延税金資産小計	1,402		1,738
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△547		△865
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△836		△855
評価性引当額小計	△1,384		△1,721
繰延税金資産合計	18		17
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	575		575
有価証券評価差額	228		―
その他	1		1
繰延税金負債合計	805		576
繰延税金負債の純額	787		558

(注)1 税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年12月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	―	―	―	―	―	547	547百万円
評価性引当額	―	―	―	―	―	△547	△547 〃
繰延税金資産	―	―	―	―	―	―	― 〃

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年12月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	―	―	―	10	181	673	865百万円
評価性引当額	―	―	―	△10	△181	△673	△865 〃
繰延税金資産	―	―	―	―	―	―	― 〃

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため記載を省略しております。