有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,379,807	1,171,389
全社費用(注)	△712,747	△678,501
棚卸資産の調整額	△28	99
財務諸表の税引前当期純利益	667,032	492,987

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	8,460,919	9,646,606
全社資産(注)	1,117,613	1,019,005
棚卸資産の調整額	△28	99
財務諸表の資産合計	9,578,505	10,665,711

(注)全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	207,241	257,377	16,243	15,266	223,484	272,643
減損損失	147,385	54,077	6,247	-	153,633	54,077
固定資産除却損	30,088	93,409	-	-	30,088	93,409
関係会社株式評価損	104,145	17,589	-	-	104,145	17,589
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	776,788	1,693,950	2,790	3,680	779,578	1,697,630

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産(リース資産及びソフトウェア等)の設備投資額であります。