有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,003,765	1,587,112
全社費用(注)	△689,883	△653,295
棚卸資産の調整額	△66	△231
財務諸表の税引前当期純利益	313,816	933,585

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	9,893,971	9,721,773
全社資産(注)	1,135,752	1,015,955
棚卸資産の調整額	△66	△231
財務諸表の資産合計	11,029,657	10,737,497

(注)全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	433,710	370,953	15,847	13,376	449,558	384,329
受取利息	-	-	13	17	13	17
支払利息	48,579	39,144	△44,485	△36,247	4,094	2,896
特別利益	3,936	89,202	3,118	-	7,055	89,202
(固定資産売却益)	3,936	1,465	3,118	-	7,055	1,465
(国庫補助金受贈益)	-	87,737	-	-	-	87,737
特別損失	198,410	422,640	10,812	-	209,223	422,640
(減損損失)	179,250	318,741	-	-	179,250	318,741
(固定資産除却損)	7,509	7,530	-	-	7,509	7,530
(固定資産売却損)	-	-	10,812	-	10,812	-
(店舗閉鎖損失引当金繰入額)	11,650	11,006	-	-	11,650	11,006
(固定資産圧縮損)	-	83,657	-	-	-	83,657
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	138,010	333,027	300	4,700	138,310	337,727

(注)1.減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。
2.受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。
3.固定資産売却益・固定資産売却損の調整額は、全社資産である土地、建物等の売却によるものであります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の設備投資額であります。