有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,171,389	1,418,544
全社費用(注)	△678,501	△648,709
棚卸資産の調整額	99	122
財務諸表の税引前当期純利益	492,987	769,957

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	9,646,606	9,826,141
全社資産(注)	1,019,005	1,043,948
棚卸資産の調整額	99	122
財務諸表の資産合計	10,665,711	10,870,212

(注)全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	257,377	408,584	15,266	15,289	272,643	423,874
受取利息	0	0	23	24	23	24
支払利息	29,612	32,977	△21,437	△23,039	8,175	9,937
特別利益	1,078	81,662	-	1,069	1,078	82,731
(関係会社株式売却益)	-	67,229	-	-	-	67,229
(債務保証損失引当金戻入額)	-	11,460	-	-	-	11,460
特別損失	168,581	104,079	-	2,829	168,581	106,909
(減損損失)	54,077	84,632	-	-	54,077	84,632
(固定資産除却損)	93,409	132	-	-	93,409	132
(関係会社株式評価損)	17,589	-	-	-	17,589	-
(債務保証損失引当金繰入額)	3,504	7,955	-	-	3,504	7,955
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,693,950	268,761	3,680	14,283	1,697,630	283,045

(注) 1.減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。
2.受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産(ソフトウェア等)の設備投資額でありま
す。