有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,119,445	1,632,965
全社費用(注)	△706,255	△641,349
棚卸資産の調整額	45	△7
財務諸表の税引前当期純利益	413,235	991,608

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	9,597,171	9,623,890
全社資産(注)	1,062,521	1,005,796
棚卸資産の調整額	45	△7
財務諸表の資産合計	10,659,738	10,629,678

(注)全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	415,258	466,799	17,936	16,448	433,195	483,247
受取利息	-	-	28	11	28	11
支払利息	34,351	42,580	△25,406	△35,961	8,945	6,619
特別利益	10,686	-	-	-	10,686	-
特別損失	210,703	7,222	569	-	211,273	7,222
(減損損失)	73,633	-	-	-	73,633	-
(固定資産除却損)	7,371	97	569	-	7,941	97
(店舗臨時休業による損失)	57,841	-	-	-	57,841	-
(社名変更費用)	35,044	-	-	-	35,044	-
(店舗閉鎖損失引当金繰入額)	36,812	7,125	-	-	36,812	7,125
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	182,529	382,166	137,296	976	319,825	383,143

(注) 1.減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。
2.受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の設備投資額であります。