有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,418,544	1,510,757
全社費用(注)	△648,709	△689,441
棚卸資産の調整額	122	25
財務諸表の税引前当期純利益	769,957	821,342

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	9,826,141	10,258,784
全社資産(注)	1,043,948	1,040,952
棚卸資産の調整額	122	25
財務諸表の資産合計	10,870,212	11,299,763

(注)全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	408,584	385,483	15,289	12,437	423,874	397,921
受取利息	0	0	24	25	24	25
支払利息	32,977	31,549	△23,039	△24,435	9,937	7,113
特別利益	81,662	4,397	1,069	-	82,731	4,397
(関係会社株式売却益)	67,229	-	-	-	67,229	-
(債務保証損失引当金戻入額)	11,460	-	-	-	11,460	-
特別損失	104,079	110,242	2,829	6,271	106,909	116,514
(減損損失)	84,632	22,662	-	-	84,632	22,662
(固定資産除却損)	132	15,211	-	-	132	15,211
(債務保証損失引当金繰入額)	7,955	-	-	-	7,955	-
(製品自主回収関連損失)	-	57,000	-	-	-	57,000
(災害による損失)	-	15,368	-	-	-	15,368
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	268,761	785,190	14,283	19,592	283,045	804,782

(注) 1.減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。
2.受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産(ソフトウエア等)の設備投資額でありま
す。