有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

5 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,510,757	1,119,445
全社費用(注)	△689,441	△706,255
棚卸資産の調整額	25	45
財務諸表の税引前当期純利益	821,342	413,235

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	10,258,784	9,597,171
全社資産(注)	1,040,952	1,062,521
棚卸資産の調整額	25	45
財務諸表の資産合計	11,299,763	10,659,738

(注)全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	385,483	415,258	12,437	17,936	397,921	433,195
受取利息	0	-	25	28	25	28
支払利息	31,549	34,351	△24,435	△25,406	7,113	8,945
特別利益	4,397	10,686	-	-	4,397	10,686
特別損失	110,242	210,703	6,271	569	116,514	211,273
(減損損失)	22,662	73,633	-	-	22,662	73,633
(固定資産除却損)	15,211	7,371	-	569	15,211	7,941
(製品自主回収関連損失)	57,000	-	-	-	57,000	-
(災害による損失)	15,368	-	-	-	15,368	-
(店舗臨時休業による損失)	-	57,841	-	-	-	57,841
(社名変更費用)	-	35,044	-	-	-	35,044
(店舗閉鎖損失引当金繰入額)	-	36,812	-	-	-	36,812
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	785,190	182,529	19,592	137,296	804,782	319,825

(注) 1.減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。
2.受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の設備投資額(本社移転に伴う造作等)であります。