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有報資料

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有価証券報告書-第48期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】: 2020/03/26 15:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 141項目

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (自 2018年1月1日至 2018年12月31日)		当事業年度 (自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金未払事業税否認未払金等否認繰越欠損金その他小計評価性引当額繰延税金資産合計		7,234千円 6,330 21,898 658,093 6,069 699,626 △543,821 155,804		8,325千円 5,989 13,232 595,042 163,830 786,421 △709,074 77,347

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

		前事業年度 (自 2018年1月1日至 2018年12月31日)		当事業年度 (自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
法定実行税率		30.9%		-
交際費等永久に損金に算入されない項目住民税均等割評価性引当額その他税効果会計適用後の法人税等の負担率		3.0% 1.5% △35.1% △2.0% △1.7%		- - - - -

当事業年度は、税引前当期純損失となったため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。

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