有価証券報告書-第49期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/24 15:57
【資料】
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【項目】
148項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)		当事業年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金8,325千円3,259千円
未払事業税否認5,9891,963
未払金等否認13,23212,421
繰越欠損金595,0421,115,739
資産調整勘定155,148116,361
その他8,6822,244
小計786,4181,251,987
評価性引当額△709,074△1,251,987
繰延税金資産合計77,344-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失となったため記載を省略しております。

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