有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年6月30日)		当連結会計年度 (2021年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	38,639千円		34,892千円
棚卸資産未実現損益	15,833		49,463
退職給付に係る負債	169,542		172,742
減価償却費	154,724		154,588
貸倒引当金	15,856		14,518
投資有価証券評価損	20,542		20,542
未払役員退職慰労金	114,576		111,593
減損損失	43,855		43,800
繰越欠損金	145,618		50,265
その他	269,096		295,912
評価性引当額	△523,621		△428,800
計	464,665		519,519
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△219,176		△418,978
計	△219,176		△418,978
繰延税金資産の純額	245,489		100,541

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年6月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年6月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。