有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳(単位:千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産	4,578		7,670
貸倒引当金	22,794		34,983
賞与引当金	4,773		4,605
未払費用	698		1,110
繰越欠損金	51,550		44,369
退職給付引当金	33,457		33,041
強制評価損	31,092		29,845
減損損失	6,236		6,236
その他	1,487		2,291
繰延税金資産小計	156,669		164,153
評価性引当額	△64,829		△78,864
繰延税金資産合計	91,840		85,289
(繰延税金負債)
土地圧縮積立金	△498,328		△498,328
償却資産圧縮積立金	△13,073		△11,578
その他有価証券評価差額金	△46,180		△79,715
その他	△942		△211
繰延税金負債合計	△558,525		△589,834
繰延税金負債純額	△466,684		△504,544

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。