訂正有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	15,993千円		-千円
退職給付債務(信託)	120,735		120,735
会員権否認	22,634		22,634
賞与引当金	34,250		34,250
減損損失累計額	26,081		26,081
その他	234,084		233,918
繰延税金資産小計	453,778		437,618
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△76,546
評価性引当額小計	△76,546		△76,546
繰延税金資産合計	377,232		361,072
繰延税金負債
前払年金費用	-		32,450
その他有価証券評価差額金	1,051,159		1,159,605
その他	45,107		41,441
繰延税金負債合計	1,096,266		1,233,496
繰延税金資産(負債)の純額	△719,034		△872,424

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.8%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6		0.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△10.1		△7.7
外国源泉税	2.7		1.5
住民税均等割	2.1		2.1
その他	0.0		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.1		27.1