訂正有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2019年12月31日)
繰延税金資産
退職給付債務(信託)	120,735千円		120,735千円
会員権否認	22,634		22,634
賞与引当金	34,250		11,008
減損損失累計額	26,081		26,081
その他	233,918		229,022
繰延税金資産小計	437,618		409,481
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△76,546		△76,546
評価性引当額小計	△76,546		△76,546
繰延税金資産合計	361,072		332,936
繰延税金負債
前払年金費用	32,450		57,188
その他有価証券評価差額金	1,159,605		1,166,360
その他	41,441		38,419
繰延税金負債合計	1,233,496		1,261,967
繰延税金資産(負債)の純額	△872,424		△929,031

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2019年12月31日)
法定実効税率	30.6%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△7.7
外国源泉税	1.5
住民税均等割	2.1
その他	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.1