有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
退職給付債務(信託)	120,735千円		120,735千円
会員権否認	22,634		22,634
賞与引当金	11,008		5,810
減損損失累計額	26,081		26,081
関係会社出資金	-		145,579
その他	229,022		232,219
繰延税金資産小計	409,481		553,060
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△76,546		△222,125
評価性引当額小計	△76,546		△222,125
繰延税金資産合計	332,936		330,934
繰延税金負債
前払年金費用	57,188		63,469
その他有価証券評価差額金	1,166,360		994,487
その他	38,419		39,361
繰延税金負債合計	1,261,967		1,097,317
繰延税金資産(負債)の純額	△929,031		△766,382

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。