訂正有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	75,488千円		45,154千円
退職給付債務(信託)	120,735		120,735
会員権否認	22,634		22,634
賞与引当金	31,734		34,507
減損損失累計額	26,081		26,081
その他	166,457		166,089
繰延税金資産小計	443,131		415,201
評価性引当金	△76,472		△76,546
繰延税金資産合計	366,658		338,655
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	731,633		808,954
その他	39,919		48,741
繰延税金負債合計	771,553		857,695
繰延税金資産(負債)の純額	△404,895		△519,041

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△13.0
外国源泉税			4.1
住民税均等割			2.3
その他			0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率			25.0