有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	342,327千円	341,027千円
賞与引当金	18,444千円	61,961千円
長期未払金(役員退職慰労金)	59,902千円	18,444千円
減損損失	56,258千円	56,258千円
投資有価証券評価損	31,274千円	31,274千円
未払費用(法定福利費)	10,020千円	10,125千円
貸倒引当金	5,297千円	5,019千円
その他	18,368千円	27,841千円
繰延税金資産小計	541,893千円	551,952千円
評価性引当額	△89,938千円	△89,938千円
繰延税金資産合計	451,954千円	462,013千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△99,899千円	△49,859千円
繰延税金負債合計	△99,899千円	△49,859千円
繰延税金資産の純額	352,055千円	412,153千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。