有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	388百万円	392百万円
賞与引当金	81百万円	88百万円
減損損失	57百万円	57百万円
投資有価証券評価損	32百万円	32百万円
未払費用(法定福利費)	13百万円	14百万円
貸倒引当金	4百万円	42百万円
その他	26百万円	33百万円
繰延税金資産小計	604百万円	660百万円
評価性引当額	△90百万円	△90百万円
繰延税金資産合計	513百万円	569百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△177百万円	△277百万円
繰延税金負債合計	△177百万円	△277百万円
繰延税金資産の純額	336百万円	292百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。