有価証券報告書-第74期(2023/02/01-2024/01/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年1月31日)	当事業年度 (2024年1月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額	2百万円	1百万円
賞与引当金	166	150
未払社会保険料	22	19
未払事業税	21	20
退職給付引当金	20	3
長期未払金	53	53
投資有価証券評価損	23	23
資産除去債務	36	37
減損損失	64	61
その他	81	84
繰延税金資産小計	493	455
評価性引当額	△80	△81
繰延税金資産合計	412	374
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△149	△171
その他	△15	△30
繰延税金負債合計	△165	△202
繰延税金資産の純額	247	172

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年1月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
当事業年度(2024年1月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。