有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	140百万円		133百万円
未払事業税	33		27
減損損失	166		161
棚卸資産評価損	48		54
退職給付に係る負債	969		928
販売用不動産評価損	84		84
その他	248		253
繰延税金資産小計	1,691		1,642
評価性引当額	△388		△391
繰延税金資産合計	1,302		1,251
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△68		△55
留保利益	△531		△608
その他	△11		△44
繰延税金負債合計	△611		△708
繰延税金資産の純額	691		542

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。