有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産		千円			千円
貸倒引当金	26,352			26,487
退職給付引当金	635,449			639,993
減損損失	348,268			306,150
資産除去債務	49,033			51,056
賞与引当金	161,486			171,065
未払事業所税	2,204			2,154
投資有価証券評価損	196,849			192,262
関係会社出資金評価損	299,222			299,222
関係会社株式評価損	56,137			56,137
その他有価証券評価差額金	1,862			1,158
その他	144,883			178,507
繰延税金資産小計	1,921,750			1,924,196
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-			-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△794,070			△817,556
評価性引当額小計	△794,070			△817,556
繰延税金資産合計	1,127,680			1,106,640
繰延税金負債
有形固定資産(資産除去債務)	△29,538			△28,954
前払年金費用	△280,216			△296,853
特別償却準備金	△15,307			△7,653
固定資産圧縮積立金	△93,575			△69,980
その他有価証券評価差額金	△1,138,511			△874,056
その他	-			△17,105
繰延税金負債合計	△1,557,149			△1,294,603
繰延税金資産(負債)の純額	△429,469			△187,963

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.8	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.9			1.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.2			△3.3
外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入	△11.3			△9.2
住民税均等割	0.5			0.4
評価性引当額の増減	1.2			0.6
その他	△2.3			△0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.7			19.6