訂正有価証券報告書-第91期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産		千円			千円
貸倒引当金	26,487			26,217
退職給付引当金	639,993			642,750
減損損失	306,150			266,253
資産除去債務	51,056			51,907
賞与引当金	171,065			152,126
未払事業所税	2,154			2,176
投資有価証券評価損	192,262			177,745
関係会社出資金評価損	299,222			717,437
関係会社株式評価損	56,137			56,137
その他有価証券評価差額金	1,158			25,095
その他	178,507			188,736
繰延税金資産小計	1,924,196			2,306,585
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-			-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△817,556			△1,239,541
評価性引当額小計	△817,556			△1,239,541
繰延税金資産合計	1,106,640			1,067,043
繰延税金負債
有形固定資産(資産除去債務)	△28,954			△26,957
前払年金費用	△296,853			△298,820
特別償却準備金	△7,653			-
固定資産圧縮積立金	△69,980			△46,385
その他有価証券評価差額金	△874,056			△795,169
その他	△17,105			△16,825
繰延税金負債合計	△1,294,603			△1,184,158
繰延税金資産(負債)の純額	△187,963			△117,114

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4			3.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.3			△7.7
外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入	△9.2			△13.8
試験研究費特別税額控除	△2.7			△4.9
住民税均等割	0.4			0.8
評価性引当額の増減	0.6			17.8
その他	1.8			△1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.6			24.8